| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA ANDREA MILANI |
| Número do empenho: | 7017 | Data de lançamento: | 07/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 165x70x13 PARA VEÍCULO CELTA PLACAS INZ-9911 CFE NOTA FISCAL 002.746.374 ORDEM ANEXO | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2013 | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 165x70x13 PARA VEÍCULO CELTA PLACAS INZ-9911 CFE NOTA FISCAL 002.746.374 ORDEM ANEXO | 720,00 | ||
| 07/06/2013 | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 165x70x13 PARA VEÍCULO CELTA PLACAS INZ-9911 CFE NOTA FISCAL 002.746.374 ORDEM ANEXO | 720,00 | ||
| 21/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7017/2013 CLAUDIA ANDREA MILANI - 4129 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
