| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RICARDO LUIZ TONELLO |
| Número do empenho: | 7040 | Data de lançamento: | 07/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM Á ENTRE RIOS DIA 05.06.2013 EM VISITA Á ABRIGO ÁRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2013 | DESPESAS DE VIAGEM Á ENTRE RIOS DIA 05.06.2013 EM VISITA Á ABRIGO ÁRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 15,00 | ||
| 07/06/2013 | DESPESAS DE VIAGEM Á ENTRE RIOS DIA 05.06.2013 EM VISITA Á ABRIGO ÁRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 15,00 | ||
| 11/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7040/2013 RICARDO LUIZ TONELLO - 42428 | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
