| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VALDOIR DA SILVA NASCIMENTO |
| Número do empenho: | 7041 | Data de lançamento: | 07/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES DIA 05.06.2013 EM CURSO SOBRE DEFESA CIVIL CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 21,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2013 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES DIA 05.06.2013 EM CURSO SOBRE DEFESA CIVIL CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 21,50 | ||
| 07/06/2013 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES DIA 05.06.2013 EM CURSO SOBRE DEFESA CIVIL CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 21,50 | ||
| TOTAL | 21,50 | 21,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 21,50 | |||
