| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARILEIA BRESSAN COPETTI |
| Número do empenho: | 7057 | Data de lançamento: | 10/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM SÃO PAULO-SP-DIAS 04 Á 06 JUNHO/2013 NA PARTICIPAÇÃO DA FEIRA NATAL SHOW CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 182,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2013 | DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM SÃO PAULO-SP-DIAS 04 Á 06 JUNHO/2013 NA PARTICIPAÇÃO DA FEIRA NATAL SHOW CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 182,96 | ||
| 10/06/2013 | DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM SÃO PAULO-SP-DIAS 04 Á 06 JUNHO/2013 NA PARTICIPAÇÃO DA FEIRA NATAL SHOW CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 182,96 | ||
| 10/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7057/2013 MARILEIA BRESSAN COPETTI - 2501 | 182,96 | ||
| TOTAL | 182,96 | 182,96 | 182,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
