| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IZABEL DE FATIMA CAERAN |
| Número do empenho: | 7075 | Data de lançamento: | 10/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO DO PAM/RS - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA EQUIPES TÉCNICAS DA SAE/CTA/AMBULATÓRIOS EM HIV/AIDS CFE COMPROVANTE ANEXO | 81,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2013 | DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA EQUIPES TÉCNICAS DA SAE/CTA/AMBULATÓRIOS EM HIV/AIDS CFE COMPROVANTE ANEXO | 81,65 | ||
| 10/06/2013 | DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA EQUIPES TÉCNICAS DA SAE/CTA/AMBULATÓRIOS EM HIV/AIDS CFE COMPROVANTE ANEXO | 81,65 | ||
| 10/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007075/2013 IZABEL DE FATIMA CAERAN - 1657 | 81,65 | ||
| TOTAL | 81,65 | 81,65 | 81,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
