| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA NICHELE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7108 | Data de lançamento: | 11/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 13,14 JUNHO/2013 PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO DE MEDICAMENNTOS NO IEM. | 576,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2013 | 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 13,14 JUNHO/2013 PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO DE MEDICAMENNTOS NO IEM. | 576,20 | ||
| 11/06/2013 | 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 13,14 JUNHO/2013 PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO DE MEDICAMENNTOS NO IEM. | 576,20 | ||
| 11/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7108/2013 ELISANDRA NICHELE DOS SANTOS - 4081 | 576,20 | ||
| TOTAL | 576,20 | 576,20 | 576,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
