| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DAMO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 7142 | Data de lançamento: | 11/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇAO DE AREIA/AREIAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 15MT3 DE AREIA MÉDIA DESTINADOS PARA FÁBRICA DE TUBOS CFE NOTA FISCAL 002.774.775 ORDEM ANEXO | 1.170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2013 | AQUISIÇÃO DE 15MT3 DE AREIA MÉDIA DESTINADOS PARA FÁBRICA DE TUBOS CFE NOTA FISCAL 002.774.775 ORDEM ANEXO | 1.170,00 | ||
| 11/06/2013 | AQUISIÇÃO DE 15MT3 DE AREIA MÉDIA DESTINADOS PARA FÁBRICA DE TUBOS CFE NOTA FISCAL 002.774.775 ORDEM ANEXO | 1.170,00 | ||
| 21/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7142/2013 DAMO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 55248 | 1.170,00 | ||
| TOTAL | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
