| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARLI DAL ALBA MOI |
| Número do empenho: | 7160 | Data de lançamento: | 11/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS FUNERARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 KIT COROA C/ROSA BRANCA PARA HOMENAGEM CFE NOTA FISCAL 002.772.259 ORDEM ANEXO | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 KIT COROA C/ROSA BRANCA PARA HOMENAGEM CFE NOTA FISCAL 002.772.259 ORDEM ANEXO | 110,00 | ||
| 11/06/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 KIT COROA C/ROSA BRANCA PARA HOMENAGEM CFE NOTA FISCAL 002.772.259 ORDEM ANEXO | 110,00 | ||
| 21/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7160/2013 MARLI DAL ALBA MOI - 92421 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
