| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ARMARINHOS V.N. LTDA |
| Número do empenho: | 7183 | Data de lançamento: | 12/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE SACOS DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 002.781.363 ORDEM ANEXO | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2013 | AQUISIÇÃO DE SACOS DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 002.781.363 ORDEM ANEXO | 78,00 | ||
| 12/06/2013 | AQUISIÇÃO DE SACOS DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 002.781.363 ORDEM ANEXO | 78,00 | ||
| 21/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7183/2013 ARMARINHOS V.N. LTDA - 2171 | 78,00 | ||
| TOTAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
