| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 7196 | Data de lançamento: | 12/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONSUMO QUANDO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE CFE NOTA FISCAL 657 ORDEM ANEXO | 473,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2013 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONSUMO QUANDO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE CFE NOTA FISCAL 657 ORDEM ANEXO | 473,50 | ||
| 12/06/2013 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONSUMO QUANDO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE CFE NOTA FISCAL 657 ORDEM ANEXO | 473,50 | ||
| 21/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7196/2013 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 473,50 | ||
| TOTAL | 473,50 | 473,50 | 473,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
