| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7221 | Data de lançamento: | 12/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO DO PAM/RS - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 1.000 CAIXINHAS/DA CAMPANHA CAMISINHA CFE NOTA FISCAL 145 ORDEM ANEXO | 864,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2013 | AQUISIÇÃO DE 1.000 CAIXINHAS/DA CAMPANHA CAMISINHA CFE NOTA FISCAL 145 ORDEM ANEXO | 864,00 | ||
| 12/06/2013 | AQUISIÇÃO DE 1.000 CAIXINHAS/DA CAMPANHA CAMISINHA CFE NOTA FISCAL 145 ORDEM ANEXO | 864,00 | ||
| 05/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7221/2013 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 | 864,00 | ||
| TOTAL | 864,00 | 864,00 | 864,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
