| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 723 | Data de lançamento: | 30/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO DIVIDA FASSM | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4691.71.99.01.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | REPASSE AO FUNDO FASSM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARCELA FUNDO FASSM REFERENTE AO MES JANEIRO/2013 | 1.029,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2013 | PARCELA FUNDO FASSM REFERENTE AO MES JANEIRO/2013 | 1.029,15 | ||
| 30/01/2013 | PARCELA FUNDO FASSM REFERENTE AO MES JANEIRO/2013 | 1.029,15 | ||
| 31/01/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000723/2013 FUNDO FASSM - 1325 | 1.029,15 | ||
| TOTAL | 1.029,15 | 1.029,15 | 1.029,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
