| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LUCIANI MARIA DE CRISTO |
| Número do empenho: | 7235 | Data de lançamento: | 12/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO DO PAM/RS - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 13,14 JUNHO/2013 EM TREINAMENTO SOBRE DST/AIDS | 433,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2013 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 13,14 JUNHO/2013 EM TREINAMENTO SOBRE DST/AIDS | 433,00 | ||
| 12/06/2013 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 13,14 JUNHO/2013 EM TREINAMENTO SOBRE DST/AIDS | 433,00 | ||
| 14/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7235/2013 LUCIANI MARIA DE CRISTO - 89249 | 433,00 | ||
| TOTAL | 433,00 | 433,00 | 433,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
