| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: HOTEL NACIONAL INN LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7249 | Data de lançamento: | 14/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES - SEC. AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE 50 DIÁRIAS PARA HOSPEDAGEM DA COMITIVA DE AGRICULTORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA À HORTITEC - FEIRA TECNOLÓGICA, EM HOLAMBRA/SP, NOS DIAS 18 A 21 DE JUNHO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 3896, DE 29 DE MAIO DE 2013. | 3.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2013 | DESPESAS DE 50 DIÁRIAS PARA HOSPEDAGEM DA COMITIVA DE AGRICULTORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA À HORTITEC - FEIRA TECNOLÓGICA, EM HOLAMBRA/SP, NOS DIAS 18 A 21 DE JUNHO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 3896, DE 29 DE MAIO DE 2013. | 3.250,00 | ||
| 14/06/2013 | LIQUIDADO POR LAURO LUIS SOMAVILLA | 3.250,00 | ||
| 14/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7249/2013 - REF. JUNHO/2013 HOTEL NACIONAL INN LTDA EPP - 92437 | 1.950,00 | ||
| 20/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7249/2013 - REF. JUNHO/2013 HOTEL NACIONAL INN LTDA EPP - 92437 PGTO SALDO EMP DEP CTA AG 6538-2 C/C:677-7 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
