| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA |
| Número do empenho: | 7276 | Data de lançamento: | 14/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REMESSA DE MATERIAL PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA AGRICUTLURA CFE FATURA 1220484 EM ANEXO | 47,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2013 | REMESSA DE MATERIAL PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA AGRICUTLURA CFE FATURA 1220484 EM ANEXO | 47,00 | ||
| 14/06/2013 | REMESSA DE MATERIAL PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA AGRICUTLURA CFE FATURA 1220484 EM ANEXO | 47,00 | ||
| 17/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7276/2013 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - 3440 | 47,00 | ||
| TOTAL | 47,00 | 47,00 | 47,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
