| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 736 | Data de lançamento: | 30/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 TELEFOBNE S/FIO INTELBRAS PARA SEC.MUNICIPAL OBRAS CFE NOTA FISCAL 8344 ORDEM ANEXO | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 TELEFOBNE S/FIO INTELBRAS PARA SEC.MUNICIPAL OBRAS CFE NOTA FISCAL 8344 ORDEM ANEXO | 72,00 | ||
| 30/01/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 TELEFOBNE S/FIO INTELBRAS PARA SEC.MUNICIPAL OBRAS CFE NOTA FISCAL 8344 ORDEM ANEXO | 72,00 | ||
| 07/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000736/2013 LOJAS BECKER LTDA - 4226 | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
