| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME |
| Número do empenho: | 7378 | Data de lançamento: | 17/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 02 PEN-DRIVE DE 4GB PARA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 214 ORDEM ANEXO | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2013 | AQUISIÇÃO DE 02 PEN-DRIVE DE 4GB PARA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 214 ORDEM ANEXO | 56,00 | ||
| 17/06/2013 | AQUISIÇÃO DE 02 PEN-DRIVE DE 4GB PARA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 214 ORDEM ANEXO | 56,00 | ||
| 28/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7378/2013 JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME - 85220 | 56,00 | ||
| TOTAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
