| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: N.PALOSCHI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7425 | Data de lançamento: | 18/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE SERRA ELÉTRICA P/MADEIRA CFE NOTA FISCAL 138 ORDEM ANEXO | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE SERRA ELÉTRICA P/MADEIRA CFE NOTA FISCAL 138 ORDEM ANEXO | 90,00 | ||
| 18/06/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE SERRA ELÉTRICA P/MADEIRA CFE NOTA FISCAL 138 ORDEM ANEXO | 90,00 | ||
| 28/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7425/2013 N.PALOSCHI & CIA LTDA - 3205 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
