| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
| Número do empenho: | 7505 | Data de lançamento: | 18/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS PARA REPAROS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 904 ORDEM ANEXO | 481,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2013 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS PARA REPAROS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 904 ORDEM ANEXO | 481,65 | ||
| 18/06/2013 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS PARA REPAROS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 904 ORDEM ANEXO | 481,65 | ||
| 28/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7505/2013 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - 4169 | 481,65 | ||
| TOTAL | 481,65 | 481,65 | 481,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
