| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IZABEL DE FATIMA CAERAN |
| Número do empenho: | 7511 | Data de lançamento: | 18/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO DO PAM/RS - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 13,14 JUNHO/2013 EM TREINAMENTO DST/AIDS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 176,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2013 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 13,14 JUNHO/2013 EM TREINAMENTO DST/AIDS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 176,35 | ||
| 18/06/2013 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 13,14 JUNHO/2013 EM TREINAMENTO DST/AIDS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 176,35 | ||
| 24/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7511/2013 IZABEL DE FATIMA CAERAN - 1657 | 176,35 | ||
| TOTAL | 176,35 | 176,35 | 176,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
