| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CR CERUTTI & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7517 | Data de lançamento: | 19/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 SACOLA PARA CÃMARA FOTOGRÁFICA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE PREFEITO CFE NOTA FISCAL 6754 ORDEM ANEXO | 56,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 SACOLA PARA CÃMARA FOTOGRÁFICA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE PREFEITO CFE NOTA FISCAL 6754 ORDEM ANEXO | 56,80 | ||
| 19/06/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 SACOLA PARA CÃMARA FOTOGRÁFICA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE PREFEITO CFE NOTA FISCAL 6754 ORDEM ANEXO | 56,80 | ||
| 28/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7517/2013 CR CERUTTI & CIA LTDA - ME - 43428 | 56,80 | ||
| TOTAL | 56,80 | 56,80 | 56,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
