| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DANIELA CHIARELLO |
| Número do empenho: | 7521 | Data de lançamento: | 19/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 20.06.2013 PARTICIPARE REUNIÃO NA FAMURS E CENTRO ADMINISTRATIVO | 315,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2013 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 20.06.2013 PARTICIPARE REUNIÃO NA FAMURS E CENTRO ADMINISTRATIVO | 315,00 | ||
| 19/06/2013 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 20.06.2013 PARTICIPARE REUNIÃO NA FAMURS E CENTRO ADMINISTRATIVO | 315,00 | ||
| 19/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7521/2013 DANIELA CHIARELLO - 3759 | 315,00 | ||
| TOTAL | 315,00 | 315,00 | 315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
