| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIEGO BERTOLETTI DA ROCHA |
| Número do empenho: | 7522 | Data de lançamento: | 19/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 19,20 JUNHO/2013 NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO DE SANEAMENTO NA FUNASA. | 472,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2013 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 19,20 JUNHO/2013 NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO DE SANEAMENTO NA FUNASA. | 472,50 | ||
| 19/06/2013 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 19,20 JUNHO/2013 NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO DE SANEAMENTO NA FUNASA. | 472,50 | ||
| 19/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7522/2013 DIEGO BERTOLETTI DA ROCHA - 89584 | 472,50 | ||
| TOTAL | 472,50 | 472,50 | 472,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
