| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AIRTON ROMITTI |
| Número do empenho: | 7551 | Data de lançamento: | 19/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 40 VASSOURAS DE PALHAS PARA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS CFE NOTA FISCAL DE PRODUTOR 122/892912 ORDEM ANEXO | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2013 | AQUISIÇÃO DE 40 VASSOURAS DE PALHAS PARA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS CFE NOTA FISCAL DE PRODUTOR 122/892912 ORDEM ANEXO | 500,00 | ||
| 19/06/2013 | AQUISIÇÃO DE 40 VASSOURAS DE PALHAS PARA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS CFE NOTA FISCAL DE PRODUTOR 122/892912 ORDEM ANEXO | 500,00 | ||
| 28/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7551/2013 AIRTON ROMITTI - 42565 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
