| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JACINTO VENDRUSCOLO |
| Número do empenho: | 7557 | Data de lançamento: | 19/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE 01 JOGO ADESIVO QUANDO EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES DIA 14.06.2013 CFE COMPROVANTE ANEXO | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2013 | DESPESAS DE 01 JOGO ADESIVO QUANDO EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES DIA 14.06.2013 CFE COMPROVANTE ANEXO | 30,00 | ||
| 19/06/2013 | DESPESAS DE 01 JOGO ADESIVO QUANDO EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES DIA 14.06.2013 CFE COMPROVANTE ANEXO | 30,00 | ||
| 24/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7557/2013 JACINTO VENDRUSCOLO - 46467 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
