| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
| Número do empenho: | 7603 | Data de lançamento: | 19/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 74 LITROS GASOALINA PARA VIATURA DO POSTO SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ CFE NOTA FISCAL 003.721 PREGÃO PRESENCIAL 04/2013 | 220,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2013 | AQUISIÇÃO DE 74 LITROS GASOALINA PARA VIATURA DO POSTO SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ CFE NOTA FISCAL 003.721 PREGÃO PRESENCIAL 04/2013 | 220,52 | ||
| 19/06/2013 | AQUISIÇÃO DE 74 LITROS GASOALINA PARA VIATURA DO POSTO SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ CFE NOTA FISCAL 003.721 PREGÃO PRESENCIAL 04/2013 | 220,52 | ||
| 25/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7603/2013 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 | 220,52 | ||
| TOTAL | 220,52 | 220,52 | 220,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
