| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RADIO E TV UMBU LTDA |
| Número do empenho: | 7615 | Data de lançamento: | 20/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE INSERÇÕES EM PROGRAMAÇÃO TELEVISIVA REGIONAL PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FISCAL-PROREFIS,LEI MUNICIPAL No 3882/2013 | 6.084,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2013 | SERVIÇOS DE INSERÇÕES EM PROGRAMAÇÃO TELEVISIVA REGIONAL PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FISCAL-PROREFIS,LEI MUNICIPAL No 3882/2013 | 6.084,56 | ||
| 30/07/2013 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO | 6.084,56 | ||
| 30/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007615/2013 RADIO E TV UMBU LTDA - 278 | 6.084,56 | ||
| TOTAL | 6.084,56 | 6.084,56 | 6.084,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
