| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO |
| Número do empenho: | 7620 | Data de lançamento: | 20/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS HARRY POTER PARA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 290,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2013 | AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS HARRY POTER PARA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 290,49 | ||
| 20/06/2013 | AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS HARRY POTER PARA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 290,49 | ||
| 20/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7620/2013 B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO - 92476 | 290,49 | ||
| TOTAL | 290,49 | 290,49 | 290,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
