| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7725 | Data de lançamento: | 20/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. ESPORTE, JUV. E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: JUNHO 2013 | 5.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2013 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: JUNHO 2013 | 5.500,00 | ||
| 20/06/2013 | LIQUIDAÇÃO P/PGTO FOLHA MES JUNHO/2013 | 5.500,00 | ||
| 26/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7725/2013 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 5.500,00 | ||
| TOTAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
