| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7745 | Data de lançamento: | 20/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013 | 30.873,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013 | 30.873,29 | ||
| 20/06/2013 | LIQUIDAÇÃO P/PGTO FOLHA MES JUNHO/2013 | 30.873,29 | ||
| 20/06/2013 | Indisponibilidade de recurso | -30.873,29 | ||
| 20/06/2013 | Indisponibilidade de recursos no projeto atividade | -30.873,29 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
