| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLARINDA ARGENTA ME |
| Número do empenho: | 7819 | Data de lançamento: | 20/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | MÓVEIS, MÁQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ADEQUAR A ESTRUTURA E EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 BALCÃO EM MDF PARA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO CFE PARTE NOTA FISCAL 002.833.275 ORDEM EM ANEXO | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 BALCÃO EM MDF PARA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO CFE PARTE NOTA FISCAL 002.833.275 ORDEM EM ANEXO | 650,00 | ||
| 20/06/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 BALCÃO EM MDF PARA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO CFE PARTE NOTA FISCAL 002.833.275 ORDEM EM ANEXO | 650,00 | ||
| 25/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7819/2013 CLARINDA ARGENTA ME - 2828 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
