| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DARIO JOSE COLOMBO - ME |
| Número do empenho: | 7843 | Data de lançamento: | 21/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CAPS CFE NOTA FISCAL 019 ORDEM ANEXO | 11,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CAPS CFE NOTA FISCAL 019 ORDEM ANEXO | 11,50 | ||
| 21/06/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CAPS CFE NOTA FISCAL 019 ORDEM ANEXO | 11,50 | ||
| 12/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7843/2013 DARIO JOSE COLOMBO - ME - 87719 | 11,50 | ||
| TOTAL | 11,50 | 11,50 | 11,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
