| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DARIO JOSE COLOMBO - ME |
| Número do empenho: | 7859 | Data de lançamento: | 21/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SEC.ADMINISTRAÇÃO CFE NOTAS 002.840.465-002.840.669-002.840.754-002.840.717-002.840.818-ORDENS ANEXO | 529,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2013 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SEC.ADMINISTRAÇÃO CFE NOTAS 002.840.465-002.840.669-002.840.754-002.840.717-002.840.818-ORDENS ANEXO | 529,50 | ||
| 21/06/2013 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SEC.ADMINISTRAÇÃO CFE NOTAS 002.840.465-002.840.669-002.840.754-002.840.717-002.840.818-ORDENS ANEXO | 529,50 | ||
| 28/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7859/2013 DARIO JOSE COLOMBO - ME - 87719 | 529,50 | ||
| TOTAL | 529,50 | 529,50 | 529,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
