| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 7887 | Data de lançamento: | 21/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE NOTAS 099-103-107-109-111-113-116-ORDENS EM ANEXO | 302,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2013 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE NOTAS 099-103-107-109-111-113-116-ORDENS EM ANEXO | 302,90 | ||
| 21/06/2013 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE NOTAS 099-103-107-109-111-113-116-ORDENS EM ANEXO | 302,90 | ||
| 28/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7887/2013 FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA - 84351 | 302,90 | ||
| TOTAL | 302,90 | 302,90 | 302,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
