| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IVAN ROBERTO BUZATO |
| Número do empenho: | 7963 | Data de lançamento: | 24/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Natureza da despesa: | PO DE BRITA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 10MT3 PÓ DE BRITA DESTINADOS PARA FÁBRICA DE TUBOS CFE NOTA FISCAL 002.849.202 ORDEM ANEXO | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2013 | AQUISIÇÃO DE 10MT3 PÓ DE BRITA DESTINADOS PARA FÁBRICA DE TUBOS CFE NOTA FISCAL 002.849.202 ORDEM ANEXO | 700,00 | ||
| 24/06/2013 | AQUISIÇÃO DE 10MT3 PÓ DE BRITA DESTINADOS PARA FÁBRICA DE TUBOS CFE NOTA FISCAL 002.849.202 ORDEM ANEXO | 700,00 | ||
| 27/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7963/2013 IVAN ROBERTO BUZATO - 2122 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
