| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN |
| Número do empenho: | 7967 | Data de lançamento: | 24/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA SMEC CFE NOTA FISCAL 002.850.311 ORDEM ANEXO | 367,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2013 | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA SMEC CFE NOTA FISCAL 002.850.311 ORDEM ANEXO | 367,00 | ||
| 24/06/2013 | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA SMEC CFE NOTA FISCAL 002.850.311 ORDEM ANEXO | 367,00 | ||
| 28/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7967/2013 ROSANA TERESA VANZIN - 4499 | 367,00 | ||
| TOTAL | 367,00 | 367,00 | 367,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
