| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGUR. LTDA |
| Número do empenho: | 7969 | Data de lançamento: | 24/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVAS C/ÇALCAS E,CAPUZ DESTINADAS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 42.714 ORDEM ANEXO | 288,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2013 | AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVAS C/ÇALCAS E,CAPUZ DESTINADAS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 42.714 ORDEM ANEXO | 288,00 | ||
| 24/06/2013 | AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVAS C/ÇALCAS E,CAPUZ DESTINADAS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 42.714 ORDEM ANEXO | 288,00 | ||
| 28/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7969/2013 PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGUR. LTDA - 4640 | 288,00 | ||
| TOTAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
