| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MENUZZI & MENUZZI LTDA |
| Número do empenho: | 8023 | Data de lançamento: | 26/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 50 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 02 PURIFICADORES DE ÁGUA DE 220V DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 50/2013 | 2.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2013 | AQUISIÇÃO DE 02 PURIFICADORES DE ÁGUA DE 220V DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 50/2013 | 2.050,00 | ||
| 12/07/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 2.050,00 | ||
| 12/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8023/2013 MENUZZI & MENUZZI LTDA - 88039 | 2.050,00 | ||
| TOTAL | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
