| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 8038 | Data de lançamento: | 26/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 48 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DISPENSADORES PARA ÁS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 48/2013 | 4.488,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2013 | AQUISIÇÃO DE DISPENSADORES PARA ÁS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 48/2013 | 4.488,80 | ||
| 29/07/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 4.488,80 | ||
| 29/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8038/2013 IGOR HOSPITALAR - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 4080 | 4.488,80 | ||
| TOTAL | 4.488,80 | 4.488,80 | 4.488,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
