| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS FORTE |
| Número do empenho: | 805 | Data de lançamento: | 31/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRZ-7603 CFE NOTA FISCAL 002.085.094 ORDEM ANEXO | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRZ-7603 CFE NOTA FISCAL 002.085.094 ORDEM ANEXO | 380,00 | ||
| 31/01/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRZ-7603 CFE NOTA FISCAL 002.085.094 ORDEM ANEXO | 380,00 | ||
| 07/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 805/2013 JOAO CARLOS FORTE - 2065 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
