| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO SORRISO LTDA |
| Número do empenho: | 807 | Data de lançamento: | 31/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 CARGA GÁS 13KG PARA JUNTA ALISTAMENTO MILITAR CFE NOTA FISCAL 9035 ORDEM ANEXO | 39,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 CARGA GÁS 13KG PARA JUNTA ALISTAMENTO MILITAR CFE NOTA FISCAL 9035 ORDEM ANEXO | 39,90 | ||
| 31/01/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 CARGA GÁS 13KG PARA JUNTA ALISTAMENTO MILITAR CFE NOTA FISCAL 9035 ORDEM ANEXO | 39,90 | ||
| 07/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 807/2013 SUPERMERCADO SORRISO LTDA - 42 | 39,90 | ||
| TOTAL | 39,90 | 39,90 | 39,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
