| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARLY VENDRUSCOLO |
| Número do empenho: | 8073 | Data de lançamento: | 26/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO DO PAM/RS - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 27,28 JUNHO/2013 EM REUNIÃO ENTRE SEÇÃO DE CONTROLE DAS DST/AIDS E,AGENDAMENTO DE CONSULTAS EM HOSPITAIS. | 472,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2013 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 27,28 JUNHO/2013 EM REUNIÃO ENTRE SEÇÃO DE CONTROLE DAS DST/AIDS E,AGENDAMENTO DE CONSULTAS EM HOSPITAIS. | 472,50 | ||
| 26/06/2013 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 27,28 JUNHO/2013 EM REUNIÃO ENTRE SEÇÃO DE CONTROLE DAS DST/AIDS E,AGENDAMENTO DE CONSULTAS EM HOSPITAIS. | 472,50 | ||
| 27/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8073/2013 MARLY VENDRUSCOLO - 4557 | 472,50 | ||
| TOTAL | 472,50 | 472,50 | 472,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
