| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S.A |
| Número do empenho: | 8109 | Data de lançamento: | 27/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ÓLEOS EIXOS E,GRAXA PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN-3889 CFE NOTA FISCAL 043.223 ORDEM ANEXO | 178,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2013 | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS EIXOS E,GRAXA PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN-3889 CFE NOTA FISCAL 043.223 ORDEM ANEXO | 178,96 | ||
| 27/06/2013 | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS EIXOS E,GRAXA PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN-3889 CFE NOTA FISCAL 043.223 ORDEM ANEXO | 178,96 | ||
| 12/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8109/2013 AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S.A - 4424 | 178,96 | ||
| TOTAL | 178,96 | 178,96 | 178,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
