| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANA P. DIEHL & CIA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 8114 | Data de lançamento: | 27/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE TOALHAS,TRAVESSEIROS E,LENÇOIS DESTINADOS PARA AMBULATÓRIO E,MACAS DO CENTRO MUNICIPAL DA SAUDE CFE NOTAS 003.007-ORDENS ANEXO | 171,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2013 | AQUISIÇÃO DE TOALHAS,TRAVESSEIROS E,LENÇOIS DESTINADOS PARA AMBULATÓRIO E,MACAS DO CENTRO MUNICIPAL DA SAUDE CFE NOTAS 003.007-ORDENS ANEXO | 171,10 | ||
| 27/06/2013 | AQUISIÇÃO DE TOALHAS,TRAVESSEIROS E,LENÇOIS DESTINADOS PARA AMBULATÓRIO E,MACAS DO CENTRO MUNICIPAL DA SAUDE CFE NOTAS 003.007-ORDENS ANEXO | 171,10 | ||
| TOTAL | 171,10 | 171,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 171,10 | |||
