| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 8194 | Data de lançamento: | 28/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL CONST/REPARO/ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 05 LÂMPADAS PARA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA LUZIA CFE NOTA FISCAL 1033 ORDEM ANEXO | 42,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2013 | AQUISIÇÃO DE 05 LÂMPADAS PARA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA LUZIA CFE NOTA FISCAL 1033 ORDEM ANEXO | 42,45 | ||
| 28/06/2013 | AQUISIÇÃO DE 05 LÂMPADAS PARA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA LUZIA CFE NOTA FISCAL 1033 ORDEM ANEXO | 42,45 | ||
| 12/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8194/2013 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 42,45 | ||
| TOTAL | 42,45 | 42,45 | 42,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
