| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES MAZZONETTO LTDA |
| Número do empenho: | 8238 | Data de lançamento: | 28/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 19.06.2013 C/RETORNO DIA 20.06.2013 DO PREFEITO MUNICIPAL E DEMAIS SERVIDORES A SERVIÇO DESTA PREFEITURA JUNTO Á FUNASA CFE NOTA FISCAL 321 ORDEM ANEXO | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 19.06.2013 C/RETORNO DIA 20.06.2013 DO PREFEITO MUNICIPAL E DEMAIS SERVIDORES A SERVIÇO DESTA PREFEITURA JUNTO Á FUNASA CFE NOTA FISCAL 321 ORDEM ANEXO | 1.400,00 | ||
| 28/06/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 19.06.2013 C/RETORNO DIA 20.06.2013 DO PREFEITO MUNICIPAL E DEMAIS SERVIDORES A SERVIÇO DESTA PREFEITURA JUNTO Á FUNASA CFE NOTA FISCAL 321 ORDEM ANEXO | 1.400,00 | ||
| 12/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8238/2013 TRANSPORTES MAZZONETTO LTDA - 83365 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
