| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MADEIREIRA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 8266 | Data de lançamento: | 28/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO RISCO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 54 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA A REFORMA DA CASA DE ACOLHIMENTO CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 54/2013 | 189,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA A REFORMA DA CASA DE ACOLHIMENTO CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 54/2013 | 189,50 | ||
| 08/08/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 189,50 | ||
| TOTAL | 189,50 | 189,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 189,50 | |||
