| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICO |
| Número do empenho: | 8316 | Data de lançamento: | 28/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS PARA REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 260 ORDEM ANEXO | 160,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2013 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS PARA REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 260 ORDEM ANEXO | 160,49 | ||
| 28/06/2013 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS PARA REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 260 ORDEM ANEXO | 160,49 | ||
| 09/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8316/2013 FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO LTDA - 83926 | 160,49 | ||
| TOTAL | 160,49 | 160,49 | 160,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
