| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
| Número do empenho: | 8370 | Data de lançamento: | 28/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS EM POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ E,DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTAS 941-946-ORDENS EN ANEXO | 39,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS EM POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ E,DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTAS 941-946-ORDENS EN ANEXO | 39,49 | ||
| 28/06/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS EM POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ E,DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTAS 941-946-ORDENS EN ANEXO | 39,49 | ||
| 12/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8370/2013 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - 4169 | 39,49 | ||
| TOTAL | 39,49 | 39,49 | 39,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
