| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 841 | Data de lançamento: | 01/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RPPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: janeiro 2013 | 9.010,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2013 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: janeiro 2013 | 9.010,19 | ||
| 01/02/2013 | LIQUIDAÇÃO P/PGTO FOLHA MES 01/2013 | 9.010,19 | ||
| 01/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 01/2013 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 9.010,19 | ||
| TOTAL | 9.010,19 | 9.010,19 | 9.010,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
